1>按照公司管理制度的要求做好应收账款的管理工作;
2>根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
3>认真复核各种暂收、应收和借款单据,填制凭证并签章,
由出纳办理收款业务;
4>认真做好应收账款的账龄分析工作,
及时提供分析报告,并提出合理化建议;
5>妥善保管好各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册。
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